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2017年度六合区部门预算编制说明
2017-11-16 10:29:00  来源:中国江苏网

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预算信息公开 

    

  部门预算信息公开 

  目 录 

    

  第一部分部门预算编制说明 

  一、部门基本情况 

  二、部门预算情况说明 

  第二部分名词解释 

  第三部分部门收支预算表 

  一、区级部门收支预算总表 

  二、区级部门收入预算总表 

  三、区级部门支出预算总表 

  四、区级部门财政拨款收支预算总表 

  五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项) 

  六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款) 

  七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项) 

  八、区级部门一般公共预算收支预算总表 

  九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项) 

  十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款) 

  十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 

  十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十三、区级部门政府采购预算表 

    

  第一部分 部门预算编制说明 

    

    一、部门基本情况  

    (一)部门预算单位构成  

  我单位是全额拨款的行政单位,共设16个部门:其中两个部门内设8个科室  

    (二)部门人员、车辆情况 

  1、人员情况  

  行政人员:我单位现有行政人员编制118人, 原行政附属编制13人, 实有在职人员82, 离退休人员39人。  

  事业人员:我单位现有事业人员编制0人, 实有在职人员0人,离退休0人。  

    2、车辆情况  

  我单位现有车辆编制10辆,实有车辆10辆,其中:本单位现有车辆编制10辆,实有车辆10辆;没有下属事业单位。   

  (三)部门职责 

  1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作;接受区人民代表大会及其常务委员会的监督;依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。2、贯彻检察工作方针,执行上级检察机关工作部署,确定全区检察工作任务,制定工作规划和工作制度,并组织落实。3、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪、国家工作人员利用职权实施的侵犯公民权利和民主权利的犯罪以及需要由区人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件进行侦查。4、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉;依法出庭支持起诉;依法对刑事侦查活动、刑事审判活动实施法律监督。5、依法对刑事案件判决、裁定的执行情况以及看守所的执法活动实行法律监督。6、依法对民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。7、受理单位和个人控告、申诉和对贪污、贿赂等犯罪的举报以及犯罪嫌疑人的自首,依法开展检察机关刑事赔偿工作。8、负责全区预防职务犯罪工作;对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;确定全区预防职务犯罪的工作重点和措施,并组织实施;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责落实检察环节中其他社会治安综合治理工作。9、负责对有关重大问题、重大疑难案件向市人民检察院的请示报告;组织对检察工作有关政策、法律的调查研究,提出推进检察工作的意见、建议和对策。 

  (四)部门工作任务及目标 

  1、立足职能抓业务建设。以修改后的刑事诉讼法和民事诉讼法实施为契机,坚持走规范化、精品化办案之路。进一步强化内外部协作配合,深入查办一批在本辖区有影响的大要案、窝串案,充分发挥全省“十佳反贪局”示范引领效应。努力剖解查办渎职侵权犯罪的难点问题,加大办案力度,力争反贪、反渎工作并驾齐驱。进一步建立健全对侦查机关执法办案的引导机制,围绕区域的重点、难点、热点问题,适时开展专项行动,有针对性地打击刑事犯罪;加快青年干警培养,进一步配强配齐业务部门人员。教育和引导综合部门和综合业务部门坚持以业务工作为中心,更好地发挥综合保障、服务指导和监督作用,从而形成全院齐抓共管的法律监督大格局,推动法律监督工作再上新台阶。2、立足创新抓品牌打造。转变工作理念、创新工作思路和工作方法,进一步深化和打造内部协作配合、整合内部监督资源、阳光检察、延伸法律监督触角等品牌,积极打造六合检察的品牌和特色,扩大六合检察影响力和知名度,以点带面,推动六合检察健康快速发展。3、围绕中心积极参与和促进社会管理创新。找准检察工作服务大局的着力点和切入点,瞄准政府投资的重点工程和重点项目开展职务犯罪预防工作;加强对本辖区社会治安形势的分析研判,明确刑事检察工作的重点和难点;积极延伸法律监督触角,促进检力下沉。4、强化队伍建设全面提升法律监督能力。围绕创先争优,加大先进典型的选树,形成争先进位的浓厚氛围。继续采取全员办案、轮岗、试岗、跨部门锻炼、业务论坛、列席检委会、比武竞赛等形式,以干促学、以赛促学,全面提升干警的执法能力和水平。 

  (五)部门收支预算编制的相关依据 

  根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[201634号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。 

  我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。 

  二、部门预算情况说明 

  (一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》) 

  1、收入预算总计2728.87万元。包括: 

  1)财政拨款收入预算总计2538.87万元。 

    ①一般公共预算收入预算2538.87万元,与上年相比增加675.29万元,增长36%。主要原因是公积金、住房补贴、提租补贴按照政策到位,比去年有所提高。 

    ②政府性基金收入预算0万元,本单位没有政府性基金收入。 

  2)财政专户管理资金预算总计0万元。本单位没有非税及其他财政以外的收入。 

  3)其他资金收入预算总计190万元。与上年相比增加130.06万元,增长216%。主要原因是财政一般预算经费困难,有些经费安排财政是通过其他资金解决的,如聘用人员经费等。 

  2、支出预算总计2728.87万元。包括: 

  1)一般公共服务(类)支出0万元,没有此项支出。 

  2)公共安全(类)支出1992.78万元,主要用于人员经费以及办公办案等支出。与上年相比增加523.36万元,增长36%。主要原因是人员经费等政策待遇尽可能安排到位。 

  此外,基本支出预算数为2399.47万元。与上年相比增加735.23万元,增长44%。主要原因是人员变化、变动调资、公积金、住房补贴、提租补贴按照政策兑现到位。 

  项目支出预算数为329.4万元。与上年相比增加130.06万元,增长65%。主要原因是检辅人员人数增加以及办案经费支出的增加。 

  (二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》) 

  本年收入预算合计2728.87万元,其中: 

  一般公共预算收入2538.87万元,占93% 

  财政专户管理资金收入0万元,占0% 

  其他收入资金190万元,占7% 

  (三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》) 

  本年支出预算合计2728.87万元,其中: 

  基本支出2399.47万元,占88% 

  项目支出329.4万元,占12% 

  (四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》) 

  财政拨款收入总预算2538.87万元。与上年相比,财政拨款收入增加675.29万元,增长36%。主要原因是是人员变化、变动调资、公积金、住房补贴、提租补贴按照政策兑现到位; 

  财政拨款支出总预算2538.87万元。与上年相比,财政拨款支出增加675.29万元,增长36%。主要原因是是人员变化、变动调资、公积金、住房补贴、提租补贴按照政策兑现到位; 

  (五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》) 

  财政拨款预算支出2538.87万元,占本年支出合计的93%。其中:  

  1、一般公共服务(类) 

  1)人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,没有此项支出。 

  2)政协事务(款)行政运行(项)支出0万元,没有此项支出。 

  2、公共安全(类) 

  1)检察(款)行政运行(项)支出1663.38万元,与上年相比增加393.3万元,增长30%。主要原因是人员变化、变动调资等政策兑现到位。 

  2) 检察(款)一般行政管理事务(项)支出139.4万元,与上年相比持平。 

  3、社会保障和就业(类) 

  1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出325.28万元,与上年相比增加11.62万元,增长4%。主要原因是人员变化、变动调资以及等政策兑现到位。 

  2)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出26.25万元,今年新增政策内容。 

  4、住房保障(类) 

  1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出124.84万元,与上年相比增加44.34万元,增长55%。主要原因是人员变化、变动调资以及调整比例等政策兑现到位。 

  2)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出153.48万元,是今年新增预算。 

  3)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出106.24万元,是今年新增预算。 

  (六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》) 

  年度财政拨款基本支出预算2399.47万元,其中: 

  1、人员经费2142.7万元。主要包括:工资福利支出1406.2万元(基本工资298.69万元、津贴补贴556.34万元、奖金24.9万元、社会保障缴费362.27万元、其他工资福利支出164)万元;对个人和家庭补助支出736.5万元(离休费50.22万元、退休费268.06万元、生活补助26.25万元、医疗费7万元、奖励金0.41万元、住房公积金124.84万元、提租补贴153.48万元、购房补贴106.24万元)。 

  2、公用经费256.77万元。主要包括:办公费20万元、印刷费10万元、邮电费1.6万元、差旅费30万元、维修(护)费19万元、会议费24万元、培训费21.27万元、公务接待费20万元、工会经费21.27万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用59.63万元。 

  (七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》) 

  政府性基金支出预算支出0万元。没有此项支出 

  1、城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,没有此项支出。 

  (八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》) 

  一般公共预算支出预算2538.87万元,与上年相比增加675.29万元,增长36%。主要原因是是人员变化、变动调资、公积金、住房补贴、提租补贴按照政策兑现到位。 

  (九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》) 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  一般公共预算基本支出预算2399.47万元,其中: 

  1、人员经费2142.7万元。主要包括:工资福利支出1406.2万元(基本工资298.69万元、津贴补贴556.34万元、奖金24.9万元、社会保障缴费362.27万元、其他工资福利支出164)万元;对个人和家庭补助支出736.5万元(离休费50.22万元、退休费268.06万元、生活补助26.25万元、医疗费7万元、奖励金0.41万元、住房公积金124.84万元、提租补贴153.48万元、购房补贴106.24万元)。 

  2、公用经费256.77万元。主要包括:办公费20万元、印刷费10万元、邮电费1.6万元、差旅费30万元、维修(护)费19万元、会议费24万元、培训费21.27万元、公务接待费20万元、工会经费21.27万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用59.63万元。 

  (十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》) 

  一般公共预算机关运行经费预算为274万元,包括办公及印刷费169.4万元、邮电费1.6万元、差旅费30万元、会议费24万元、维修(护)费19万元、公务用车运行维护费30万元。 

  (十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》) 

  一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出30万元,占“三公”经费的60%;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的40%。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数均未安排。 

  2、公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数均未安排。 

  2)公务用车运行维护费预算支出30万元,本年数与上年预算数持平。 

  3、公务接待费预算支出20万元,本年数与上年预算数持平。 

  一般公共预算拨款安排的会议费预算支出24万元,本年数与上年预算数持平。 

  一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21.27万元,本年数高于上年预算数1.27万元的主要原因今年的学习培训力度加大 。 

    

  (十二)一般公共预算政府采购预算表情况说明(详见表十三《区级部门政府采购预算表》) 

  2017年度政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年无采购预算安排。 

    

  第二部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。 

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。 

  五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。 

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    

  第三部分区级部门 

  支出预算表 

    

 

  第三部分部门收支预算表 

  目 录 

  一、区级部门收支预算总表 

  二、区级部门收入预算总表 

  三、区级部门支出预算总表 

  四、区级部门财政拨款收支预算总表 

  五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项) 

  六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款) 

  七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项) 

  八、区级部门一般公共预算收支预算总表 

  九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项) 

  十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款) 

  十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 

  十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十三、区级部门政府采购预算表 

    

    

  编辑:郭思